| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JAIR ANTONIO ORLANDO 49416219053 |
| Número do empenho: | 6779 | Data de lançamento: | 13/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DIVERSOS DE BANHEIROS NO POSTO DE SAÚDE DO NÚCLEO HABITACIONAL CFE NOTA FISCAL 000103 ORDEM EM ANEXO | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2016 | SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DIVERSOS DE BANHEIROS NO POSTO DE SAÚDE DO NÚCLEO HABITACIONAL CFE NOTA FISCAL 000103 ORDEM EM ANEXO | 350,00 | ||
| 13/05/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 000103 | 350,00 | ||
| 24/05/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6779/2016 JAIR ANTONIO ORLANDO 49416219053 - 93247 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
