| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: TERESINHA DOS SANTOS KUVIATOSZ |
| Número do empenho: | 6845 | Data de lançamento: | 16/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM Á AJURICABA-RS-NO DIA 18.05.2016 EM CAPACITAÇÃO. | 142,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2016 | 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM Á AJURICABA-RS-NO DIA 18.05.2016 EM CAPACITAÇÃO. | 142,50 | ||
| 16/05/2016 | 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM Á AJURICABA-RS-NO DIA 18.05.2016 EM CAPACITAÇÃO. | 142,50 | ||
| 17/05/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6845/2016 TERESINHA DOS SANTOS KUVIATOSZ - 52038 | 142,50 | ||
| TOTAL | 142,50 | 142,50 | 142,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
