| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SEDINEI PERETTO |
| Número do empenho: | 6892 | Data de lançamento: | 18/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO,COZINHA DESTINADOS PARA GABINETE DO PREFEITO CFE NOTAS 4199-4200-4201-ORDEM EM ANEXO | 84,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2016 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO,COZINHA DESTINADOS PARA GABINETE DO PREFEITO CFE NOTAS 4199-4200-4201-ORDEM EM ANEXO | 84,83 | ||
| 09/06/2016 | JOSE ANTONIO PRESTES CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E CONTROLE PATRIMONIAL DANFE:4199 | 25,19 | ||
| 09/06/2016 | JOSE ANTONIO PRESTES CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E CONTROLE PATRIMONIAL DANFE:4200 | 39,74 | ||
| 09/06/2016 | JOSE ANTONIO PRESTES CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E CONTROLE PATRIMONIAL DANFE:4201 | 19,90 | ||
| 10/06/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6892/2016 SEDINEI PERETTO - 3195 | 84,83 | ||
| TOTAL | 84,83 | 84,83 | 84,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
