| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: S. SILVA & FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 6917 | Data de lançamento: | 18/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO QUANDO DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO CFE NOTA FISCAL 1952 ORDEM EM ANEXO | 490,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2016 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO QUANDO DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO CFE NOTA FISCAL 1952 ORDEM EM ANEXO | 490,84 | ||
| 18/05/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 000001952 | 490,84 | ||
| 10/06/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6917/2016 S. SILVA & FILHOS LTDA - 342 | 490,84 | ||
| TOTAL | 490,84 | 490,84 | 490,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
