| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: S. SILVA & FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 6919 | Data de lançamento: | 18/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SERVIDORES QUE TRABALHAM NO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE NOTA FISCAL 1951 ORDEM EM ANEXO | 83,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SERVIDORES QUE TRABALHAM NO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE NOTA FISCAL 1951 ORDEM EM ANEXO | 83,90 | ||
| 18/05/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 000001951 | 83,90 | ||
| 08/06/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6919/2016 S. SILVA & FILHOS LTDA - 342 | 83,90 | ||
| TOTAL | 83,90 | 83,90 | 83,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
