| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7037 | Data de lançamento: | 19/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF/FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO 13° SALÁRIO - MAIO DE 2016 | 15.365,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO 13° SALÁRIO - MAIO DE 2016 | 15.365,80 | ||
| 19/05/2016 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO | 15.365,80 | ||
| 20/05/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7037/2016 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 15.365,80 | ||
| TOTAL | 15.365,80 | 15.365,80 | 15.365,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
