| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CALÇADOS TREVISOL LTDA |
| Número do empenho: | 7085 | Data de lançamento: | 20/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE BOLAS DESTINADAS PARA ESCOLINHA MUNICIPAL DE VÔLEI CFE NOTA FISCAL 011.377.664 ORDEM EM ANEXO | 920,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2016 | AQUISIÇÃO DE BOLAS DESTINADAS PARA ESCOLINHA MUNICIPAL DE VÔLEI CFE NOTA FISCAL 011.377.664 ORDEM EM ANEXO | 920,00 | ||
| 20/05/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 011.377.664 | 920,00 | ||
| 08/06/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7085/2016 CALÇADOS TREVISOL LTDA - 4025 | 920,00 | ||
| TOTAL | 920,00 | 920,00 | 920,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
