| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ANGELO MAXI OSSANI - ME |
| Número do empenho: | 7092 | Data de lançamento: | 20/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | BOA CASA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HABITACAO F.B.RENDA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PROGRAMA VIVER MELHOR CFE NOTA FISCAL 011.376.443 LEI MUNICIPAL No 083/2014 ORDEM EM ANEXO | 2.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PROGRAMA VIVER MELHOR CFE NOTA FISCAL 011.376.443 LEI MUNICIPAL No 083/2014 ORDEM EM ANEXO | 2.800,00 | ||
| 20/05/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 011.376.443 | 2.800,00 | ||
| 09/06/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7092/2016 ANGELO MAXI OSSANI - ME - 42682 | 2.800,00 | ||
| TOTAL | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
