| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 7147 | Data de lançamento: | 23/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 LIQUIDIFICADOR DESTINADO PARA CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE NOTA FISCAL 71554 ORDEM EM ANEXO | 170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2016 | AQUISIÇÃO DE 01 LIQUIDIFICADOR DESTINADO PARA CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE NOTA FISCAL 71554 ORDEM EM ANEXO | 170,00 | ||
| 23/05/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 71554 | 170,00 | ||
| 06/06/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7147/2016 LOJAS BECKER LTDA - 4226 | 170,00 | ||
| TOTAL | 170,00 | 170,00 | 170,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
