| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: PROCEZA INFORMATICA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 7153 | Data de lançamento: | 23/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUT.CONSER.DE BENS MOVEIS OUTRAS NAT. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE BATERIA DE NOBREAK DO POSTO DE SAÚDE SAÚDE DO NÚCLEO HABITACIONAL CFE NOTA FISCAL 2068 ORDEM EM ANEXO | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2016 | SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE BATERIA DE NOBREAK DO POSTO DE SAÚDE SAÚDE DO NÚCLEO HABITACIONAL CFE NOTA FISCAL 2068 ORDEM EM ANEXO | 45,00 | ||
| 23/05/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 2068 | 45,00 | ||
| 10/06/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7153/2016 PROCEZA INFORMATICA LTDA - ME - 1434 | 43,42 | ||
| 10/06/2016 | Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 7153/2016 | 1,58 | ||
| TOTAL | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - ASPS | 10/06/2016 | 1,58 | Lançada | |
| TOTAL | 1,58 |
