| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: PROCEZA INFORMATICA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 7154 | Data de lançamento: | 23/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA PARA NOBREAK DO POSTO DE SAÚDE DO NÚCLEO HABITACIONAL CFE NOTA FISCAL 3106 ORDEM EM ANEXO | 93,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2016 | AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA PARA NOBREAK DO POSTO DE SAÚDE DO NÚCLEO HABITACIONAL CFE NOTA FISCAL 3106 ORDEM EM ANEXO | 93,00 | ||
| 23/05/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 3106 | 93,00 | ||
| 10/06/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7154/2016 PROCEZA INFORMATICA LTDA - ME - 1434 | 93,00 | ||
| TOTAL | 93,00 | 93,00 | 93,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
