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Exercício: 2016
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7322	Data de lançamento:	24/05/2016
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	FARMACIA POPULAR FEDERAL
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE
Natureza da despesa:	PESSOAL
Fonte de Recurso:	FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MAIO 2016		10.465,65

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MAIO 2016	10.465,65
24/05/2016	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA MES 05/2016		10.465,65
24/05/2016	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: MANUT.CONVÊNIO FARMÁCIA POPULAR			1.007,69
24/05/2016	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: MANUT.CONVÊNIO FARMÁCIA POPULAR			150,53
24/05/2016	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: MANUT.CONVÊNIO FARMÁCIA POPULAR			99,00
24/05/2016	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: MANUT.CONVÊNIO FARMÁCIA POPULAR			35,49
25/05/2016	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7322/2016 FOLHA PAGAMENTO - 257			9.172,94
TOTAL		10.465,65	10.465,65	10.465,65
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO	24/05/2016	1.007,69		Lançada
CX.FEDERAL CONSIGNACOES	24/05/2016	150,53		Lançada
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	24/05/2016	99,00		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO	24/05/2016	35,49		Lançada
TOTAL		1.292,71