Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2016
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7352	Data de lançamento:	24/05/2016
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão:	SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade:	MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL- IND. COM. E TURISMO
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS
Natureza da despesa:	PESSOAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO-MAIO 2016		5.179,96

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/05/2016	FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO-MAIO 2016	5.179,96
24/05/2016	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA MES 05/2016		5.179,96
24/05/2016	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRET.IND.COMERCIO, Centro de Custo: MAN.SEC.IND.COMERCIO			466,19
24/05/2016	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SECRET.IND.COMERCIO, Centro de Custo: MAN.SEC.IND.COMERCIO			373,08
24/05/2016	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA, Setor: SECRET.IND.COMERCIO, Centro de Custo: MAN.SEC.IND.COMERCIO			215,20
24/05/2016	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRET.IND.COMERCIO, Centro de Custo: MAN.SEC.IND.COMERCIO			67,94
25/05/2016	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7352/2016 FOLHA PAGAMENTO - 257			4.057,55
TOTAL		5.179,96	5.179,96	5.179,96
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO	24/05/2016	466,19		Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	24/05/2016	373,08		Lançada
CX.FEDERAL CONSIGNACOES	24/05/2016	215,20		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO	24/05/2016	67,94		Lançada
TOTAL		1.122,41