Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2016 |
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO-MAIO 2016 |
21.910,70 |
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| 24/05/2016 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA MES 05/2016 |
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21.910,70 |
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| 24/05/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: DEPTO.SERVICOS URB., Centro de Custo: MANUT ATIV SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAÇÃO |
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2.629,28 |
| 24/05/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM **, Setor: DEPTO.SERVICOS URB., Centro de Custo: MANUT ATIV SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAÇÃO |
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958,21 |
| 24/05/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA, Setor: DEPTO.SERVICOS URB., Centro de Custo: MANUT ATIV SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAÇÃO |
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691,38 |
| 24/05/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: DEPTO.SERVICOS URB., Centro de Custo: MANUT ATIV SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAÇÃO |
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554,69 |
| 24/05/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: UNIMED - FATOR MODERADOR, Setor: DEPTO.SERVICOS URB., Centro de Custo: MANUT ATIV SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAÇÃO |
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382,53 |
| 24/05/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM (2), Setor: DEPTO.SERVICOS URB., Centro de Custo: MANUT ATIV SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAÇÃO |
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184,87 |
| 24/05/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: DEPTO.SERVICOS URB., Centro de Custo: MANUT ATIV SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAÇÃO |
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140,14 |
| 24/05/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FARMACIA DERMAPELLE - RIGON, Setor: DEPTO.SERVICOS URB., Centro de Custo: MANUT ATIV SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAÇÃO |
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131,70 |
| 24/05/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: DEPTO.SERVICOS URB., Centro de Custo: MANUT ATIV SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAÇÃO |
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127,00 |
| 24/05/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FARMACIA FARMACENTRO - PALOSKI, Setor: DEPTO.SERVICOS URB., Centro de Custo: MANUT ATIV SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAÇÃO |
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125,00 |
| 24/05/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO DENTISTAS - KAROLINE PANOSSO, Setor: DEPTO.SERVICOS URB., Centro de Custo: MANUT ATIV SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAÇÃO |
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90,00 |
| 24/05/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FARMACIA CRUZ AZUL - MILTON DIAS DOS SANTOS, Setor: DEPTO.SERVICOS URB., Centro de Custo: MANUT ATIV SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAÇÃO |
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56,43 |
| 24/05/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO DENTISTAS - HUMBERTO POSSAMAI, Setor: DEPTO.SERVICOS URB., Centro de Custo: MANUT ATIV SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAÇÃO |
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50,00 |
| 25/05/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7369/2016
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
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15.789,47 |
| TOTAL |
21.910,70 |
21.910,70 |
21.910,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
