| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MARLI DE FATIMA SCHNEIDER ME |
| Número do empenho: | 7433 | Data de lançamento: | 25/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | SAMU | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE REFEIÇÕES DE SERVIDORES DO SAMU DURANTE PERÍODO DE 22.03 Á 22.05.2016 CFE NOTA FISCAL 37201 ORDEM EM ANEXO | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2016 | DESPESAS DE REFEIÇÕES DE SERVIDORES DO SAMU DURANTE PERÍODO DE 22.03 Á 22.05.2016 CFE NOTA FISCAL 37201 ORDEM EM ANEXO | 800,00 | ||
| 25/05/2016 | ~LIQUIDAÇ | 800,00 | ||
| 10/06/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7433/2016 MARLI DE FATIMA SCHNEIDER ME - 55970 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
