| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SEDINEI PERETTO |
| Número do empenho: | 7435 | Data de lançamento: | 25/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA SERVIDORES QUE TRABALHARAM NO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE NOTAS 4223-4224-ORDEM EM ANEXO | 202,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2016 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA SERVIDORES QUE TRABALHARAM NO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE NOTAS 4223-4224-ORDEM EM ANEXO | 202,20 | ||
| 09/06/2016 | JOSE ANTONIO PRESTES CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E CONTROLE PATRIMONIAL DANFE:4224 | 178,44 | ||
| 09/06/2016 | JOSE ANTONIO PRESTES CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E CONTROLE PATRIMONIAL DANFE:4223 | 23,76 | ||
| 10/06/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7435/2016 SEDINEI PERETTO - 3195 | 202,20 | ||
| TOTAL | 202,20 | 202,20 | 202,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
