| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JORGE DIMAS GIOVENARDI |
| Número do empenho: | 7451 | Data de lançamento: | 25/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE SONORIZAÇÕES PRESTADOS QUANDO DA INAUGURAÇÃO E ALMOÇO DO GINÁSIO DA LINHA GETÚLIO VARGAS NO DIA 22.05.2016 CFE NOTA FISCAL 145 ORDEM EM ANEXO | 950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2016 | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÕES PRESTADOS QUANDO DA INAUGURAÇÃO E ALMOÇO DO GINÁSIO DA LINHA GETÚLIO VARGAS NO DIA 22.05.2016 CFE NOTA FISCAL 145 ORDEM EM ANEXO | 950,00 | ||
| 25/05/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 145 | 950,00 | ||
| 02/06/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7451/2016 JORGE DIMAS GIOVENARDI - 3399 | 931,00 | ||
| 02/06/2016 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7451/2016 | 19,00 | ||
| TOTAL | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 02/06/2016 | 19,00 | Lançada | |
| TOTAL | 19,00 |
