| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 7452 | Data de lançamento: | 25/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUIMICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE NOTA FISCAL 3585 ORDEM EM ANEXO | 19,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2016 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE NOTA FISCAL 3585 ORDEM EM ANEXO | 19,64 | ||
| 25/05/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 3585 | 19,64 | ||
| 08/06/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7452/2016 SUPERMERCADO BARRIL LTDA - 2326 | 19,64 | ||
| TOTAL | 19,64 | 19,64 | 19,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
