| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MARCO A B CAMPOS |
| Número do empenho: | 7464 | Data de lançamento: | 30/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO9 DE CUIAS DE PORONGOS PERSONALIZADAS DESTANADAS PARA GABINETE DO PREFEITO CFE NOTA FISCAL 011.401.108 EM ANEXO | 1.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2016 | AQUISIÇÃO9 DE CUIAS DE PORONGOS PERSONALIZADAS DESTANADAS PARA GABINETE DO PREFEITO CFE NOTA FISCAL 011.401.108 EM ANEXO | 1.250,00 | ||
| 30/05/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 011.401;108 | 1.250,00 | ||
| 09/06/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7464/2016 MARCO A B CAMPOS - 96913 | 1.250,00 | ||
| TOTAL | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
