| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 7551 | Data de lançamento: | 30/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO,LIMPEZA HIGIENE DESTINADOS PARA PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE NOTA FISCAL 3578 ORDEM EM ANEXO | 512,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2016 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO,LIMPEZA HIGIENE DESTINADOS PARA PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE NOTA FISCAL 3578 ORDEM EM ANEXO | 512,62 | ||
| 30/05/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 3578 | 512,62 | ||
| 08/06/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7551/2016 SUPERMERCADO BARRIL LTDA - 2326 | 512,62 | ||
| TOTAL | 512,62 | 512,62 | 512,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
