| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA |
| Número do empenho: | 7553 | Data de lançamento: | 31/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REMESSA DE MATERIAL PARA ASSESSORIA DE IMPRENSA DO GABINETE DO PREFEITO CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 85,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2016 | REMESSA DE MATERIAL PARA ASSESSORIA DE IMPRENSA DO GABINETE DO PREFEITO CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 85,76 | ||
| 31/05/2016 | REMESSA DE MATERIAL PARA ASSESSORIA DE IMPRENSA DO GABINETE DO PREFEITO CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 85,76 | ||
| 31/05/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7553/2016 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - 94937 | 85,76 | ||
| TOTAL | 85,76 | 85,76 | 85,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
