| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ESSOR SEGUROS SA |
| Número do empenho: | 7584 | Data de lançamento: | 31/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SEGURO DE ÔNIBUS PLACAS IUE-7327 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CRE COMPROVANTE EM ANEXO | 2.908,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2016 | SEGURO DE ÔNIBUS PLACAS IUE-7327 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CRE COMPROVANTE EM ANEXO | 2.908,29 | ||
| 31/05/2016 | LOIRI MARCHESAN - SEC SAUDE- APOLICE 1002806038131 | 2.908,29 | ||
| 01/06/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7584/2016 - REF. JUNHO/2016 ESSOR SEGUROS SA - 95791 | 727,08 | ||
| 28/06/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7584/2016 - REF. JULHO/2016 ESSOR SEGUROS SA - 95791 | 727,07 | ||
| 01/08/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7584/2016 - ESSOR SEGUROS SA - 95791 | 727,07 | ||
| 29/08/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7584/2016 - ESSOR SEGUROS SA - 95791 | 727,07 | ||
| TOTAL | 2.908,29 | 2.908,29 | 2.908,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
