| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 7598 | Data de lançamento: | 31/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CAMARAS PARA PNEUS VIATURAS DIVERSAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 CAMARA PARA VEÍCULO PLACAS ISR-2195 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBAN0S CFE NOTA FISCAL 53015 ORDEM EM ANEXO | 27,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2016 | AQUISIÇÃO DE 01 CAMARA PARA VEÍCULO PLACAS ISR-2195 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBAN0S CFE NOTA FISCAL 53015 ORDEM EM ANEXO | 27,00 | ||
| 31/05/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 53015 | 27,00 | ||
| 06/06/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7598/2016 BELLENZIER PNEUS LTDA - 1331 | 27,00 | ||
| TOTAL | 27,00 | 27,00 | 27,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
