| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 7626 | Data de lançamento: | 31/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO DA ASSOCIAÇÃO S.F.DE PAULA REFERENTE AO MES 05/2016 CFE NOTA EM ANEXO | 67,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2016 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO DA ASSOCIAÇÃO S.F.DE PAULA REFERENTE AO MES 05/2016 CFE NOTA EM ANEXO | 67,82 | ||
| 31/05/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 024880746 | 67,82 | ||
| 06/06/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7626/2016 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 | 67,82 | ||
| TOTAL | 67,82 | 67,82 | 67,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
