| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: TIBURSKI TINTAS LTDA |
| Número do empenho: | 7676 | Data de lançamento: | 31/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | OLHOS DA CIDADE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS PARA SALA DE VIDEOMONITORAMENTO CFE NOTA FISCAL 2764 ORDEM EM ANEXO | 858,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS PARA SALA DE VIDEOMONITORAMENTO CFE NOTA FISCAL 2764 ORDEM EM ANEXO | 858,95 | ||
| 31/05/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 2764 | 858,95 | ||
| 08/06/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7676/2016 TIBURSKI TINTAS LTDA - 368 | 858,95 | ||
| TOTAL | 858,95 | 858,95 | 858,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
