| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
| Número do empenho: | 7691 | Data de lançamento: | 31/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 64 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| termo aditivo v ao Contratação de empresa para prestar serviços de disponibilização de conexão de internet com IP dedicado de 58 MBPS FULL DUPLEX, incluindo instalação, manutenção, configuração e disponibilização de equipamentos necessários para o pleno funcionamento sec.administração cfe nota fiscal 024 em anexo | 0,00 | 497,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2016 | termo aditivo v ao Contratação de empresa para prestar serviços de disponibilização de conexão de internet com IP dedicado de 58 MBPS FULL DUPLEX, incluindo instalação, manutenção, configuração e disponibilização de equipamentos necessários para o pleno funcionamento sec.administração cfe nota fiscal 024 em anexo | 497,45 | ||
| 31/05/2016 | lLIQUIDAÇÃO NT 024 | 497,45 | ||
| 08/06/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7691/2016 ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 56200 | 497,45 | ||
| TOTAL | 497,45 | 497,45 | 497,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
