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Exercício: 2016
Nome do Credor: ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7697	Data de lançamento:	31/05/2016
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	64 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	termo aditivo v ao Contratação de empresa para prestar serviços de disponibilização de conexão de internet com IP dedicado de 58 MBPS FULL DUPLEX, incluindo instalação, manutenção, configuração e disponibilização de equipamentos necessários para o pleno funcionamento de escolas municipais cfe notas	0,00	397,92

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/05/2016	termo aditivo v ao Contratação de empresa para prestar serviços de disponibilização de conexão de internet com IP dedicado de 58 MBPS FULL DUPLEX, incluindo instalação, manutenção, configuração e disponibilização de equipamentos necessários para o pleno funcionamento de escolas municipais cfe notas	397,92
09/06/2016	LOIRI MARCHESAN SEC.MUN. DA FAZENDA		99,48
09/06/2016	LOIRI MARCHESAN SEC.MUN. DA FAZENDA		99,48
09/06/2016	LOIRI MARCHESAN SEC.MUN. DA FAZENDA		99,48
09/06/2016	LOIRI MARCHESAN SEC.MUN. DA FAZENDA		99,48
09/06/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7697/2016 ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 56200			397,92
TOTAL		397,92	397,92	397,92
SALDO A PAGAR				0,00