Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2016
Nome do Credor: ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7699	Data de lançamento:	31/05/2016
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	64 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	termo aditivo v ao Contratação de empresa para prestar serviços de disponibilização de conexão de internet com IP dedicado de 58 MBPS FULL DUPLEX, incluindo instalação, manutenção, configuração e disponibilização de equipamentos necessários para o pleno funcionamento de creches municipais cfe notas	0,00	596,88

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/05/2016	termo aditivo v ao Contratação de empresa para prestar serviços de disponibilização de conexão de internet com IP dedicado de 58 MBPS FULL DUPLEX, incluindo instalação, manutenção, configuração e disponibilização de equipamentos necessários para o pleno funcionamento de creches municipais cfe notas	596,88
09/06/2016	LOIRI MARCHESAN SEC.MUN. DA FAZENDA		99,48
09/06/2016	LOIRI MARCHESAN SEC.MUN. DA FAZENDA		99,48
09/06/2016	LOIRI MARCHESAN SEC.MUN. DA FAZENDA		99,48
09/06/2016	LOIRI MARCHESAN SEC.MUN. DA FAZENDA		99,48
09/06/2016	LOIRI MARCHESAN SEC.MUN. DA FAZENDA		99,48
09/06/2016	LOIRI MARCHESAN SEC.MUN. DA FAZENDA		99,48
09/06/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7699/2016 ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 56200			596,88
TOTAL		596,88	596,88	596,88
SALDO A PAGAR				0,00