| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: GETELINA MÓVEIS, MADEIRAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 7708 | Data de lançamento: | 31/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE - DST/HIV E AIDS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA - AIDS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE ARMÁRIOS,CADEIRAS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (SAE) CFE NOTA FISCAL 083 EM ANEXO | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2016 | SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE ARMÁRIOS,CADEIRAS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (SAE) CFE NOTA FISCAL 083 EM ANEXO | 500,00 | ||
| 31/05/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 083 | 500,00 | ||
| 08/06/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7708/2016 GETELINA MÓVEIS, MADEIRAS LTDA - ME - 84180 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
