| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JORNAL FREDERIQUENSE LTDA |
| Número do empenho: | 7749 | Data de lançamento: | 31/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS COM PUBLICIDADE DESTA PREFEITURA NA REVISTA JF CFE RECIBO 003843 COMPROVANTE EM ANEXO | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2016 | DESPESAS COM PUBLICIDADE DESTA PREFEITURA NA REVISTA JF CFE RECIBO 003843 COMPROVANTE EM ANEXO | 600,00 | ||
| 31/05/2016 | LIQUIDAÇÃO RECIBO 003843 | 600,00 | ||
| 09/06/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7749/2016 JORNAL FREDERIQUENSE LTDA - 5062 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
