| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MAIKON ANDREI MARTINI |
| Número do empenho: | 7765 | Data de lançamento: | 31/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | REEMBOLSO/PASSAGENS/INSCRICAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 22.05 Á 01.06.2016 EM CURSO DE ATUALIZAÇÃO DA JUCERGS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 386,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2016 | DESPESAS DE PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 22.05 Á 01.06.2016 EM CURSO DE ATUALIZAÇÃO DA JUCERGS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 386,64 | ||
| 31/05/2016 | DESPESAS DE PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 22.05 Á 01.06.2016 EM CURSO DE ATUALIZAÇÃO DA JUCERGS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 386,64 | ||
| 02/06/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7765/2016 MAIKON ANDREI MARTINI - 89237 | 386,64 | ||
| TOTAL | 386,64 | 386,64 | 386,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
