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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: NEUDI LO - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7787	Data de lançamento:	31/05/2016
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 90/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DURANTE MES MAIO/2016 CFE PREGÃO PRESENCIAL No 09/2016/PROCESSO LICITATÓRIO No 19/2016	0,00	1.796,67

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/05/2016	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 90/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DURANTE MES MAIO/2016 CFE PREGÃO PRESENCIAL No 09/2016/PROCESSO LICITATÓRIO No 19/2016	1.796,67
17/06/2016	DANIELA CHIARELLO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.NFS:330		1.796,67
17/06/2016	SIDENE STIEVEN BUSSATTO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA NFS:330		1.796,67
17/06/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7787/2016 NEUDI LO - ME - 7			1.796,67
17/06/2016	LIQUIDADO EQUIVOCADO		-1.796,67
TOTAL		1.796,67	1.796,67	1.796,67
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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