| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: REITUR TRANSPORTE LTDA |
| Número do empenho: | 7838 | Data de lançamento: | 31/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DESPESAS NÃO COMPUTÁVEIS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Superior | ||||
| Projeto / Atividade: | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 91/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DURANTE MES MAIO/2016 CFE PREGÃO PRESENCIAL No 09/2016/PROCESSO LICITATÓRIO No 19/2016 | 0,00 | 810,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2016 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 91/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DURANTE MES MAIO/2016 CFE PREGÃO PRESENCIAL No 09/2016/PROCESSO LICITATÓRIO No 19/2016 | 810,28 | ||
| 17/06/2016 | SIDENE STIEVEN BUSSATTO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA NFS:000552 | 810,28 | ||
| 17/06/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7838/2016 REITUR TRANSPORTE LTDA - 3189 | 790,52 | ||
| 17/06/2016 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7838/2016 | 19,76 | ||
| TOTAL | 810,28 | 810,28 | 810,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 17/06/2016 | 19,76 | Lançada | |
| TOTAL | 19,76 |
