| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO MORADORES DE CASTELINHO |
| Número do empenho: | 7862 | Data de lançamento: | 01/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE RAMAIS TELEFÔNICOS DA SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE CASTELINHO REFERENTE MES ABRIL/2016 CFE RECIBO EM ANEXO | 165,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2016 | DESPESAS DE RAMAIS TELEFÔNICOS DA SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE CASTELINHO REFERENTE MES ABRIL/2016 CFE RECIBO EM ANEXO | 165,90 | ||
| 01/06/2016 | LIQUIDAÇÃO RECIBO 279 | 165,90 | ||
| 08/06/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000721 PAGTO. REF. EMPENHO 7862/2016 ASSOCIACAO MORADORES DE CASTELINHO - 3224 | 165,90 | ||
| TOTAL | 165,90 | 165,90 | 165,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
