| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ROSANA KOLWOSKI - ME |
| Número do empenho: | 7878 | Data de lançamento: | 01/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS EVENTOS MUNICIPAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGEM DA FINAL DA COPA UNIÃO DE FUTEBOL DE CAMPO EDIÇÃO/2016 CFE NOTA FISCAL 043 DECRETO MUNICIPAL 047/2016 EM ANEXO | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2016 | SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGEM DA FINAL DA COPA UNIÃO DE FUTEBOL DE CAMPO EDIÇÃO/2016 CFE NOTA FISCAL 043 DECRETO MUNICIPAL 047/2016 EM ANEXO | 300,00 | ||
| 01/06/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 043 | 300,00 | ||
| 08/07/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7878/2016 ROSANA KOLWOSKI - ME - 95625 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
