| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SALETE BREGINSKI |
| Número do empenho: | 7883 | Data de lançamento: | 01/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE NOTAS 087-088-089-091-092-ORDENS EM ANEXO | 943,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2016 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE NOTAS 087-088-089-091-092-ORDENS EM ANEXO | 943,00 | ||
| 06/06/2016 | JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE STOR DE COMPRAS - NF. 000000087. | 180,00 | ||
| 06/06/2016 | JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE STOR DE COMPRAS - NF 000000088 | 250,00 | ||
| 06/06/2016 | JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE STOR DE COMPRAS - NF 000000089 | 233,00 | ||
| 06/06/2016 | JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE STOR DE COMPRAS - NF 000000091. | 100,00 | ||
| 06/06/2016 | JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE STOR DE COMPRAS - NF 000000092. | 180,00 | ||
| 07/06/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7883/2016 SALETE BREGINSKI - 84759 | 921,14 | ||
| 07/06/2016 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7883/2016 | 21,86 | ||
| TOTAL | 943,00 | 943,00 | 943,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 07/06/2016 | 21,86 | Lançada | |
| TOTAL | 21,86 |
