| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DEBORA SOLANGE GRANDO |
| Número do empenho: | 7893 | Data de lançamento: | 01/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE SACOS DE CASRVÃO QUANDO DA EXPOFRED/2016 CFE NOTA FISCAL 80O LEI MUNICIPAL 4.321/2016 | 255,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2016 | AQUISIÇÃO DE SACOS DE CASRVÃO QUANDO DA EXPOFRED/2016 CFE NOTA FISCAL 80O LEI MUNICIPAL 4.321/2016 | 255,00 | ||
| 01/06/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 800 | 255,00 | ||
| 07/07/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7893/2016 DEBORA SOLANGE GRANDO - 89397 | 255,00 | ||
| TOTAL | 255,00 | 255,00 | 255,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
