| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ANIZIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 7983 | Data de lançamento: | 03/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MELHORIAS NO TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA ACESSIBILIDADES EM TRÂNSITO DE RUAS AVENIDAS DA CIDADE CFE NOTA FISCAL 1460 ORDEM EM ANEXO | 248,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA ACESSIBILIDADES EM TRÂNSITO DE RUAS AVENIDAS DA CIDADE CFE NOTA FISCAL 1460 ORDEM EM ANEXO | 248,00 | ||
| 03/06/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 1460 | 248,00 | ||
| 07/07/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7983/2016 ANIZIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP - 50210 | 248,00 | ||
| TOTAL | 248,00 | 248,00 | 248,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
