| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: IRMAOS MAZZONETTO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 7992 | Data de lançamento: | 03/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE NOTAS 008.258-008.267-ORDENS EM ANEXO | 1.642,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2016 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE NOTAS 008.258-008.267-ORDENS EM ANEXO | 1.642,49 | ||
| 12/07/2016 | JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE SETOR DE COMPRAS - | 695,69 | ||
| 12/07/2016 | JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE SETOR DE COMPRAS - | 946,80 | ||
| 12/07/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7992/2016 IRMAOS MAZZONETTO LTDA - ME - 62 | 1.642,49 | ||
| TOTAL | 1.642,49 | 1.642,49 | 1.642,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
