| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JOAO CARLOS FORTE - ME |
| Número do empenho: | 7996 | Data de lançamento: | 03/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM CAMINHÃO PLACAS ICV-7688 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE NOTA FISCAL 011.533.017 ORDEM EM ANEXO | 580,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2016 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM CAMINHÃO PLACAS ICV-7688 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE NOTA FISCAL 011.533.017 ORDEM EM ANEXO | 580,00 | ||
| 03/06/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 011.533.017 | 580,00 | ||
| 28/06/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7996/2016 JOAO CARLOS FORTE - ME - 2065 | 580,00 | ||
| TOTAL | 580,00 | 580,00 | 580,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
