| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ANA P. DIEHL & CIA LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 8003 | Data de lançamento: | 03/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA CRECHE DO BAIRRO APARECIDA CFE NOTA FISCAL 437 ORDEM EM ANEXO | 562,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA CRECHE DO BAIRRO APARECIDA CFE NOTA FISCAL 437 ORDEM EM ANEXO | 562,70 | ||
| 03/06/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 437 | 562,70 | ||
| 05/07/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8003/2016 ANA P. DIEHL & CIA LTDA - EPP - 92205 | 562,70 | ||
| TOTAL | 562,70 | 562,70 | 562,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
