| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ANA P. DIEHL & CIA LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 8019 | Data de lançamento: | 06/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE NOTAS 438-440-ORDEM EM ANEXO | 892,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE NOTAS 438-440-ORDEM EM ANEXO | 892,58 | ||
| 07/07/2016 | JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE SETOR DE COMPRAS - DANFE. 000000438. | 846,88 | ||
| 07/07/2016 | JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE SETOR DE COMPRAS - DANFE. 000.000.440 | 45,70 | ||
| 08/07/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8019/2016 ANA P. DIEHL & CIA LTDA - EPP - 92205 | 892,58 | ||
| TOTAL | 892,58 | 892,58 | 892,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
