| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
| Número do empenho: | 8022 | Data de lançamento: | 06/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE PUBLICIDADE NRO.25696 DE MÍDIAS-AGRADECIMENTO MULHERES E REVISTA EXPOFRED CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO 5144 EM ANEXO | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2016 | CONTRATO DE PUBLICIDADE NRO.25696 DE MÍDIAS-AGRADECIMENTO MULHERES E REVISTA EXPOFRED CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO 5144 EM ANEXO | 800,00 | ||
| 06/06/2016 | LIQUIDAÇAO NT 5144 | 800,00 | ||
| 14/06/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8022/2016 EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA - 3286 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
