| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CLAUDIO FERNANDO DA COSTA |
| Número do empenho: | 8066 | Data de lançamento: | 07/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE CHAVES COM CILINDROS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTAS 634-635-ORDEM EM ANEXO | 154,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2016 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE CHAVES COM CILINDROS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTAS 634-635-ORDEM EM ANEXO | 154,00 | ||
| 07/07/2016 | JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE SETOR DE COMPRAS - NF. 000000634. | 130,00 | ||
| 07/07/2016 | JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE SETOR DE COMPRAS - NF. 000000635. | 24,00 | ||
| 08/07/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8066/2016 CLAUDIO FERNANDO DA COSTA - 3284 | 150,92 | ||
| 08/07/2016 | Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 8066/2016 | 3,08 | ||
| TOTAL | 154,00 | 154,00 | 154,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - ASPS | 08/07/2016 | 3,08 | Lançada | |
| TOTAL | 3,08 |
