| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JOAO VINICIO GIOVENARDI |
| Número do empenho: | 8129 | Data de lançamento: | 08/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MOLDURAS PARA QUADROS DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL 011.580.848 ORDEM EM ANEXO | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2016 | AQUISIÇÃO DE MOLDURAS PARA QUADROS DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL 011.580.848 ORDEM EM ANEXO | 100,00 | ||
| 08/06/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 011.580.848 | 100,00 | ||
| 11/07/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8129/2016 JOAO VINICIO GIOVENARDI - 3012 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
