| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JULIANO SCHNEIDER |
| Número do empenho: | 8188 | Data de lançamento: | 09/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ESTACIONAMENTO QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 03.06.2016 EM AUDIÊNCIAS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA,CORSAN E NA SEC.SAÚDE CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2016 | DESPESAS DE ESTACIONAMENTO QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 03.06.2016 EM AUDIÊNCIAS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA,CORSAN E NA SEC.SAÚDE CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 30,00 | ||
| 09/06/2016 | DESPESAS DE ESTACIONAMENTO QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 03.06.2016 EM AUDIÊNCIAS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA,CORSAN E NA SEC.SAÚDE CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 30,00 | ||
| 15/06/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8188/2016 JULIANO SCHNEIDER - 56344 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
