| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EPP |
| Número do empenho: | 8194 | Data de lançamento: | 10/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | OLHOS DA CIDADE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO CFE NOTA FISCAL 5474 EM ANEXO | 1.199,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2016 | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO CFE NOTA FISCAL 5474 EM ANEXO | 1.199,20 | ||
| 10/06/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 5474 | 1.199,20 | ||
| 20/06/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8194/2016 TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EPP - 4331 | 1.199,20 | ||
| TOTAL | 1.199,20 | 1.199,20 | 1.199,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
