| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LAURA REGINA LANZA |
| Número do empenho: | 8233 | Data de lançamento: | 14/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 16.06.2016 ACOMPANHAR ADOLESCENTES EM FAZENDA E,PERÍCIA. | 326,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2016 | 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 16.06.2016 ACOMPANHAR ADOLESCENTES EM FAZENDA E,PERÍCIA. | 326,00 | ||
| 14/06/2016 | 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 16.06.2016 ACOMPANHAR ADOLESCENTES EM FAZENDA E,PERÍCIA. | 326,00 | ||
| 15/06/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8233/2016 LAURA REGINA LANZA - 84073 | 326,00 | ||
| TOTAL | 326,00 | 326,00 | 326,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
