| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA BUSATTO LTDA |
| Número do empenho: | 8260 | Data de lançamento: | 14/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM GEOMETRIA,BALANCEAMENTO,MONTAGEM E,CONSERTOS DE VEÍCULO PÁLIO PLACAS IQI-8957 DA SMEC CFE NOTAS 3864-3865-ORDENS EM ANEXO | 255,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2016 | SERVIÇOS PRESTADOS EM GEOMETRIA,BALANCEAMENTO,MONTAGEM E,CONSERTOS DE VEÍCULO PÁLIO PLACAS IQI-8957 DA SMEC CFE NOTAS 3864-3865-ORDENS EM ANEXO | 255,00 | ||
| 12/07/2016 | JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE SETOR DE COMPRAS - NF. 2016000003864. | 105,00 | ||
| 12/07/2016 | JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE SETOR DE COMPRAS - NF.2016000003865 | 150,00 | ||
| 12/07/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8260/2016 AUTO MECANICA BUSATTO LTDA - 448 | 244,21 | ||
| 12/07/2016 | Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 8260/2016 | 10,79 | ||
| TOTAL | 255,00 | 255,00 | 255,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - MDE | 12/07/2016 | 10,79 | Lançada | |
| TOTAL | 10,79 |
