| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DIEGO BERTOLETTI DA ROCHA |
| Número do empenho: | 8274 | Data de lançamento: | 15/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 06.06.2016 NA SEDE DA GIGOV PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS REFERENTE AS OBRAS DO PAC II CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 62,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2016 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 06.06.2016 NA SEDE DA GIGOV PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS REFERENTE AS OBRAS DO PAC II CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 62,95 | ||
| 15/06/2016 | LIQUIDAÇÃO CUPOM 059997 | 62,95 | ||
| 17/06/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8274/2016 DIEGO BERTOLETTI DA ROCHA - 89584 | 62,95 | ||
| TOTAL | 62,95 | 62,95 | 62,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
